內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 2024 年部門預算公開報告

二〇二四年二月二十七日

目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2024 年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算支出表情況說明

五、財政撥款“三公 ”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、項目支出經(jīng)費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、績效目標設置情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  2024 年部門預算公開表

一、 收支預算總表

二、 收入預算總表

三、 支出預算總表

四、 財政撥款預算總表

五、 一般公共預算支出表

六、 一般公共預算基本支出表

七、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、 項目支出表

九、 政府采購預算表

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一） 部門職能

內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院是一所承擔著醫(yī)療、急救、教學、 科研、預防、保健和康復任務的三級甲等公立醫(yī)院，是內(nèi)蒙古 自治區(qū)的區(qū)域醫(yī)療中心，是內(nèi)蒙古醫(yī)科大學的直屬附屬醫(yī)院和

第一臨床學院。

（二）部門主要職責

內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院的主要職責：

1.貫徹執(zhí)行新時期黨的衛(wèi)生健康工作方針，貫徹落實上級黨

委、政府和內(nèi)蒙古醫(yī)科大學的工作部署和要求。

2.為人民群眾提供醫(yī)療、預防、保健、健康教育和公共衛(wèi)生

服務，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)療安全。

3.保障內(nèi)蒙古醫(yī)科大學臨床理論教學和實踐教學的順利進

行。承擔教學醫(yī)院、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、繼續(xù)醫(yī)學教育等職責。

4.開展對外交流和合作，承擔涉外醫(yī)療服務。

5.承擔上級部門指令性醫(yī)療服務、突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生

救助、公共衛(wèi)生以及重大活動醫(yī)療保障等任務。

6.開展援外醫(yī)療、對口幫扶、扶貧義診、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶

貧工作，并將扶貧資金納入年度預算。

7.承擔上級黨委、政府有關部門和內(nèi)蒙古醫(yī)科大學交辦的其

它事項。

8.醫(yī)院接受上級黨委和政府有關部門的業(yè)務指導和監(jiān)督管

理。并承擔以下社會責任和義務：

（1） 醫(yī)院全面參與全民醫(yī)保制度建設，落實社會醫(yī)療保險 政策，積極推動異地就醫(yī)直接結算，為患者提供更加方便、更多

層次醫(yī)療健康保險服務。

（2）醫(yī)院積極開展醫(yī)學科學研究，推動醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化，

建設藥械臨床試驗平臺，支持創(chuàng)新服務產(chǎn)品，促進醫(yī)學科技進步。

（3） 醫(yī)院按照規(guī)定加強與黨政機關、企事業(yè)單位、社會組

織的溝通、聯(lián)系與合作，落實社會責任，推動健康內(nèi)蒙古建設。

（4）醫(yī)院不參與企業(yè)營利性經(jīng)營活動，不設立“ 院中院 ”，

不進行科室承包。

二、部門預算單位構成

（一） 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院機構設置

本部門僅設置一個機構，機構名稱為內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附

屬醫(yī)院。

醫(yī)院依據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)章，結合醫(yī)院宗旨、發(fā)展目 標、業(yè)務范圍和實際需要，本著精簡、高效、統(tǒng)一的原則，設立

行政職能科室和臨床醫(yī)技科室。

行政職能科室主要職責：執(zhí)行醫(yī)院管理決定；細化、落實 醫(yī)院在醫(yī)療、教學、科研、護理等方面的管理制度；為醫(yī)院業(yè)務

發(fā)展及學科建設提供決策依據(jù)與管理支持。

臨床醫(yī)技科室主要職責：依法組織開展學科范圍內(nèi)的相關醫(yī) 療執(zhí)業(yè)活動，為患者提供診療、護理、康復和健康咨詢等服務； 負責提高本科室質(zhì)量管理和病人服務水平；開展學科建設、醫(yī)學

教育、人才培養(yǎng)和科研工作；承擔醫(yī)院交辦的其他工作。

醫(yī)院實行院、處、科三級管理責任制。醫(yī)院本著責、權、利 相統(tǒng)一的原則，在人、財、物等方面明確科室相應的管理權限，

指導和監(jiān)督科室在醫(yī)院授權范圍內(nèi)自主管理。

內(nèi)設機構負責人包括正（副）處長、支部書記、護士長等 在內(nèi)的核心管理團隊，負責制定部門管理細則，完善民主決策制 度、科務會會議制度以及全體會議制度；部門負責人是部門管理 和安全生產(chǎn)的第一責任人，負責科室的日常管理，組織貫徹上級

指示精神，培訓宣教，黨團建設等工作。

（二）內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院人員基本情況

預算事業(yè)編制數(shù) 2400 人。截止 2023 年 12 月末實有人數(shù) 5318 人，其中：事業(yè)人員:2020 人，長期聘用人員 2519 人，離

退休人員 779 人。

第二部分   2024 年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

2024 年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院收入預算和支出預算均為 323840.32 萬元，比 2023 年收入預算增加 19756.25 萬元。我部 門自有資金預算安排 310000 萬元， 比上年增加 20000 萬元，財 政根據(jù)我部門實際情況為我部門進行預算安排財政撥款6946.56

萬元，其他撥款 2104.42 萬元。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入合計 323840.32 萬元，其中：一般公共預算收 入 6946.56 萬元 ， 占比 2.15% ；事業(yè)收入 310000 萬元 ， 占比 95.73%；其他收入 2104.42 萬元，占比 0.65%，上年結轉(zhuǎn) 4789.34

萬元， 占比 1.48%。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出總表合計 323840.32 萬元，其中：基本支出 315406.56 萬元，占比97.4%；項目支出6329.34 萬元，占比 1.95%，

其他支出 2104.42 萬元， 占比 0.65%

主要支出包括：科學技術支出 817.3 萬元，社會保障和就業(yè) 支出 9543.05 萬元、衛(wèi)生健康支出 306579.97 萬元、住房保障支

出 6900 萬元。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

本部門 2024 年度一般公共預算財政撥款支出 11735.9 萬元， 與上年相比減少 2348.17 萬元。 因為上年財政預算支出情況較

好，2024 年上年結轉(zhuǎn)資金較 2023 年減少。實際兩年財政預算撥

款基本持平。

一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

（一）社會保障和就業(yè)類

社會保障和就業(yè)類年初撥款 2231.78 萬元 ， 比上年增加 721.07 萬元，增加率為 47.73%，主要用于行政事業(yè)單位離退休

經(jīng)費支出。

（二）衛(wèi)生健康支出類

衛(wèi) 生 健 康 支 出 類 年 初 撥 款 8686.82 萬 元 ， 比 上 年 減 少 3074.69 萬元，減少率為 26.14%，主要用于城市綜合醫(yī)院衛(wèi)生健

康類醫(yī)務人員的工資福利支出及醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展特定項目支出。

（三）科學技術類

科學技術支出年初撥款 817.3 萬元，比上年增加 5.45 萬元。 主要用于國家開展科學研究與實驗發(fā)展階段與科技活動有關的

人、財、物等資源的投入科技經(jīng)費總量。

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

本部門 2024 年度一般公共預算財政撥款基本支出 5406.56

萬元。其中：

（一）工資福利支出 3868 萬元，其中包括：基本工資 3186

萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費 682 萬元

（二）對個人家庭補助 1538.56 萬元萬元，主要用于離退休 人員補助。其中離休費 190.21，退休費 1306.74 萬元，生活補

助 41.6 萬元。

四、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我部門本年不涉及政府性基金財政撥款。

五、國有資本經(jīng)營預算支出表情況說明

我部門本年不涉及國有資本經(jīng)營預算支出。

六、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

我部門本年有公務用車購置預算 28 萬元 ，我院近年度積 極響應政府號召過緊日子，大力壓縮“ 三公” 經(jīng)費。一般無此項

經(jīng)費，今年經(jīng)費增加因為自治區(qū)紀委監(jiān)委車輛購置項目需要。

七、部門項目支出預算情況說明

我部門本年項目支出預算總計 6329.34 萬元，共計包含項 目 70 項，其中專項資金項目 44 項，合計 6115.34 萬元；部門 預算項目 26 項，合計 214 萬元。其中包含本年撥款一般公共預

算支出 1428 萬元，財政撥款結轉(zhuǎn)結余 4687.34 萬元。

第三部分  其他公開事項說明

一、 機關運行中一般公共預算安排情況說明

機關運行一般公用經(jīng)費財政撥款今年我單位不涉及

二、政府采購預算情況說明

2024 年，我部門政府采購預算總額 38663.57 萬元，較上年 減少 48480.53 萬元，減少了 55.63%，主要因為 2024 年衛(wèi)生材 料部分招采，故減少較多，其中服務類 12622.17 萬元，貨物工

程類 26041.4 萬元。

三、績效目標設置情況

根據(jù) 2024 年部門預算編制要求及財政廳要求的績效模板， 我院對每個項目按照三級指標要求對項目設置評價指標，并對每 項指標賦予權重分值；其中我部門今年共有財政項目 70 項，我 部門對所有項目預算的績效目標進行制定編輯并按要求進行公

開；具體財政項目績效指標設置情況見部門預算公開報表：

四、項目績效表情況說明

根據(jù) 2024 年部門預算編制要求及財政廳要求的績效模板， 我院對每個項目按照 3 級指標的要求對項目設置評價指標，并 對 每個項目賦予權重分值，其中填報預算績效目標的項目共計 70 項，公開績效目標 70 項， 占當年預算項目的 100%，公開填 報績效目標的項目預算 319050.98 萬元， 占全部項目預算的

100

五、國有資產(chǎn)占用情況

本部門共有車輛 36 輛，其中特種專業(yè)技術用車 10 輛，其他

用車 15 輛，由于各種原因?qū)е挛覇挝涣碛?nbsp;6 輛車輛不在編制內(nèi)， 另有五臺車輛需做賬務核銷；100 萬以上設備共 302 臺，原值合 計 193006.37 萬元 ； 房屋占有 235231.48 平方米 ， 原值合計

189113.94 萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款補助：指自治區(qū)財政安排的公共財政撥款補助和

部門有關單位上繳財政的納入預算管理的非稅收入。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所 取得的收入。如醫(yī)院開展醫(yī)療服務活動、按照國家規(guī)定收費項目

和標準取得的收入。

（二）支出科目

1. 事業(yè)單位離退休：指內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院離退休人

員經(jīng)費支出。

2. 死亡撫恤:指內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院死亡人員一次性

和定期撫恤金和喪葬補助費。

3. 傷殘撫恤：指內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院傷殘人員撫恤金

和傷殘補助費。

4. 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出：指為衛(wèi)生管理事務方面的

支出。

5. 綜合醫(yī)院：指各綜合醫(yī)院的基本支出和項目支出。

6. 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出：指為各醫(yī)療機構服務的支

出。

7. 基本公共衛(wèi)生服務：指內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)

生機構向全體居民提供的公益性的公共衛(wèi)生服務支出。

8. 重大公共衛(wèi)生專項：指重大疾病預防控制等公共衛(wèi)生項

目支出。

9. 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理：指突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急

處理的支出。

10. 其他公共衛(wèi)生支出：指上述項目外的其他用于公共衛(wèi)生

方面的支出。

11. 其他醫(yī)療保障支出：指上述項目外的其他用于醫(yī)療保障

方面的支出。

12. 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項：指用于中醫(yī)藥和蒙醫(yī)藥方面的

支出。

13. 其他中醫(yī)藥支出：指除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出外的

其他中醫(yī)藥支出。

14. 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出：指上述項目外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方

面的支出。

15. 住房公積金：指內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院按規(guī)定比例為

職工繳納的住房公積金。

16.老齡衛(wèi)生健康事務：指財政用于老齡衛(wèi)生健康事務方面

的支出。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務

而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事

業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.“三公 ”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公 ”經(jīng)費， 是指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置 及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人

員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費

等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單

位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第五部分  2024 年部門預算公開表

附表：2024 年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院部門預算公開表.xlsx