內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院2020年度決算公開報(bào)告

 

目錄

 

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

  2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

 

 

 

 

 

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院是內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)的直屬附屬醫(yī)院。醫(yī)院始建于1958年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)最早建立的綜合性醫(yī)院之一，以學(xué)科齊全、技術(shù)力量雄厚、特色專科突出、多學(xué)科綜合優(yōu)勢(shì)強(qiáng)大享譽(yù)內(nèi)蒙古，是一所承擔(dān)著醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健和康復(fù)任務(wù)的三級(jí)甲等醫(yī)院。

附屬醫(yī)院擁有15個(gè)碩士學(xué)位授予點(diǎn)，有博士生導(dǎo)師7名，碩士生導(dǎo)師187名。我院是第一批內(nèi)蒙古自治區(qū)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，現(xiàn)有規(guī)培生390人。作為內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)第一臨床醫(yī)學(xué)院，承擔(dān)著臨床醫(yī)學(xué)、麻醉醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)等專業(yè)本科、研究生的學(xué)生管理和教學(xué)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院占地6.8萬(wàn)平方米，有內(nèi)科大樓（門診綜合樓）、外科大樓、保健大樓、體檢中心、臨床技能培訓(xùn)中心等多個(gè)功能相對(duì)集中的樓體。開放床位3120張，開設(shè)住院病區(qū)70個(gè)，設(shè)有38個(gè)臨床科室，15個(gè)醫(yī)技科室，12個(gè)質(zhì)量控制中心。

醫(yī)院有內(nèi)蒙古自治區(qū)“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新人才團(tuán)隊(duì)” 13個(gè)。現(xiàn)有自治區(qū)科技廳重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室有4個(gè)，自治區(qū)發(fā)改委工程研究中心2個(gè)，是內(nèi)蒙古自治區(qū)科技廳保護(hù)性耕作工程技術(shù)研究中心和自治區(qū)分子與影像工程中心。

醫(yī)院現(xiàn)有國(guó)家臨床重點(diǎn)建設(shè)專科3個(gè)，分別是神經(jīng)外科學(xué)、普通外科學(xué)和蒙醫(yī)科學(xué)。內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)先學(xué)科8個(gè)（普通外科學(xué)、婦科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、口腔頜面外科學(xué)、蒙醫(yī)肺病學(xué)、麻醉學(xué)、放射腫瘤學(xué)、核醫(yī)學(xué)），自治區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)學(xué)科18個(gè)（皮膚與性病學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、呼吸內(nèi)科學(xué)、內(nèi)分泌學(xué)、腎臟內(nèi)科學(xué)、消化內(nèi)科學(xué)、心血管內(nèi)科學(xué)、風(fēng)濕病學(xué)與自體免疫病學(xué)、神經(jīng)外科學(xué)、胸外科學(xué)、兒科學(xué)、實(shí)驗(yàn)診斷學(xué)——臨床檢驗(yàn)學(xué)、超聲醫(yī)學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科學(xué)、產(chǎn)科學(xué)、急診急救醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床護(hù)理學(xué)），有自治區(qū)級(jí)的醫(yī)療質(zhì)量管理和控制中心12個(gè)。

同時(shí)，醫(yī)院鼓勵(lì)支持各學(xué)科積極拓寬合作渠道，爭(zhēng)取自治區(qū)的支持政策，積極建立院士專家工作站，目前建有陳肇隆肝膽胰外科院士專家工作站，并組建了婦產(chǎn)科和神經(jīng)外科專科聯(lián)盟。

近年來(lái)，醫(yī)院積極推行醫(yī)改，承擔(dān)公立三級(jí)醫(yī)院的社會(huì)責(zé)任，先后與區(qū)內(nèi)12個(gè)盟市的一百多個(gè)旗、縣、區(qū)二級(jí)醫(yī)院組成了以技術(shù)協(xié)作為主的“內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院高層醫(yī)療協(xié)同體（集團(tuán)醫(yī)院）成員醫(yī)院”，利用遠(yuǎn)程會(huì)診和信息化手段，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療數(shù)據(jù)共享和優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源縱向流動(dòng)，每年為基層醫(yī)院進(jìn)行各類技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)疫區(qū)人員200余人。截止目前，成員已達(dá)142家，并均已建立了“遠(yuǎn)程醫(yī)療會(huì)診網(wǎng)絡(luò)”，與部分醫(yī)院實(shí)現(xiàn)了檢查結(jié)果互認(rèn)。醫(yī)院設(shè)有城市醫(yī)聯(lián)體單位6家，醫(yī)院健康扶貧和對(duì)口支援旗縣級(jí)醫(yī)院4家。

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算執(zhí)行情況，本年度總收入256644.26萬(wàn)元，本年預(yù)算總收入305204.50萬(wàn)元，預(yù)算完成率84.09%，事業(yè)收入預(yù)算299102.88萬(wàn)元，實(shí)際收入245147.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.96%。本年度總支出284207.46萬(wàn)元，本年預(yù)算總支出281931.57萬(wàn)元，預(yù)算完成率91.75%，業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用支出預(yù)算281931.57萬(wàn)元，實(shí)際支出259527.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.05%，其中：科教經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1126.65萬(wàn)元，實(shí)際支出1011. 30萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.76%；其他經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算27.35萬(wàn)元，實(shí)際支出25.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.48%。本年度單位管理費(fèi)用支出預(yù)算22974.73萬(wàn)元，實(shí)際支出21727.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.57%。

根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算本年度本期盈余為-25287.31萬(wàn)元。因?yàn)?020年度新冠疫情原因造成今年收入未達(dá)到年度預(yù)算。相比之下因?yàn)橐咔榉揽氐仍蛳鄳?yīng)的人員支出（一線醫(yī)護(hù)人員的疫情補(bǔ)助，支援武漢、其他盟市醫(yī)療隊(duì)補(bǔ)助等）、防控物資采購(gòu)支出、維修改造、設(shè)備采購(gòu)支出大大增加，最終造成支出總費(fèi)用大大增加，所以造成20年度盈余為 -2.53億元，由于醫(yī)院各項(xiàng)成本增加和現(xiàn)金流減少，2020年初還特向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款2億元，用于支付醫(yī)院日常所需的藥品、材料款等。

二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算執(zhí)行情況，本單位2020年度收入總計(jì)308,893.44萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)308,875.66萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.78萬(wàn)元；支出總計(jì)308,893.44萬(wàn)元，其中：結(jié)余分配20,076.48萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,158.74萬(wàn)元。與2019年度相比，收入總計(jì)增加18,827.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.50%；支出總計(jì)增加18,827.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.50%。主要原因：一是收入增長(zhǎng)主要因?yàn)?020年度因?yàn)樾鹿谝咔椋捎卺t(yī)院經(jīng)營(yíng)和資金周轉(zhuǎn)困難，特向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)新冠肺炎流動(dòng)資金貸款2億元，用于支付醫(yī)院日常所需的藥品、材料款等。該2億元根據(jù)規(guī)定，應(yīng)計(jì)入預(yù)算會(huì)計(jì)收入，而不計(jì)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的收入，故造成2020年決算總收入的增長(zhǎng)；二是支出相比上一年度大幅增長(zhǎng)的原因是因?yàn)椋咔榉揽氐仍蛳鄳?yīng)的人員支出（一線醫(yī)護(hù)人員的疫情補(bǔ)助，支援武漢、其他盟市醫(yī)療隊(duì)補(bǔ)助等）、防控物資采購(gòu)支出、維修改造、設(shè)備采購(gòu)支出大大增加，最終造成支出總費(fèi)用大大增加。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入合計(jì)308,875.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9,914.82萬(wàn)元，占3.20%；事業(yè)收入297,800.30萬(wàn)元，占96.40%；其他收入1,160.55萬(wàn)元，占0.40%。

 

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出合計(jì)284,658.22萬(wàn)元，其中：基本支出278,268.28萬(wàn)元，占97.80%；項(xiàng)目支出6,389.95萬(wàn)元，占2.20%。

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9,932.60萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.78萬(wàn)元；支出總計(jì)9,932.60萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.02萬(wàn)元。與2019年度相比，收入減少439.63萬(wàn)元，下降4.20%；支出減少-439.63萬(wàn)元，下降4.20%。主要原因：是相比2019年財(cái)政基本撥款收入的5377.21萬(wàn)元，2020年財(cái)政基本撥款收入僅為3532.64萬(wàn)元，相比上年度財(cái)政基本撥款減少了1844.57萬(wàn)元，故造成財(cái)政撥款收入總計(jì)也相應(yīng)減少。所以與之對(duì)應(yīng)的財(cái)政撥款的支出數(shù)也相應(yīng)減少。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)9,922.58萬(wàn)元，其中：基本支出3,532.64萬(wàn)元，占35.60%；項(xiàng)目支出6,389.95萬(wàn)元，占64.40%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,532.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,511.41萬(wàn)元，主要包括：離退休費(fèi)750.74萬(wàn)元、生活補(bǔ)助82.25萬(wàn)元、疫情績(jī)效績(jī)效補(bǔ)助1996.42萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)682萬(wàn)元，較上年減少1,781.38萬(wàn)元，主要原因是：社會(huì)保障繳費(fèi)較上年度減少3848.40萬(wàn)元，本年度增加了疫情績(jī)效績(jī)效補(bǔ)助1996.42萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)21.22萬(wàn)元，主要包括：用于物業(yè)費(fèi)支出21.22萬(wàn)元，較上年減少63.20萬(wàn)元，主要原因是：2019年度財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)收支金額為84.42萬(wàn)元。

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算無(wú)差異情況。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。較上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度與上年度均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置支出較上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度與上年度均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，車均運(yùn)維費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度與上年度均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。較上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度與上年度均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，二級(jí)項(xiàng)目 7個(gè)，共涉及資金 5752萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；

組織對(duì)“九個(gè)醫(yī)療單位定向補(bǔ)助項(xiàng)目 ”、“基層公共衛(wèi)生及綜合業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目 ”、“干部保健經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 ”、“愛國(guó)衛(wèi)生、健康教育、醫(yī)療重點(diǎn)專科、信息網(wǎng)絡(luò)及熱線等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目”、“中央基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目 ”、“住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目 ”等7個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)了項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度情況以及項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)的完成情況，涉及一般公共預(yù)算支出  5587萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.九個(gè)醫(yī)療單位定向補(bǔ)助項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為3868萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3868萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。該項(xiàng)目基本完成年度預(yù)定目標(biāo)，設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿陕剩O(shè)備驗(yàn)收合格率等主要指標(biāo)均能較好的達(dá)成年初預(yù)定目標(biāo)。但在過(guò)程中上半年執(zhí)行進(jìn)度偏慢的問(wèn)題，主要因?yàn)檎袠?biāo)采購(gòu)流程比較復(fù)雜等原因?qū)е略O(shè)備采購(gòu)集中在下半年進(jìn)行采購(gòu)。下一步將根據(jù)自身情況加快設(shè)備采購(gòu)進(jìn)程，并且向財(cái)政申請(qǐng)適度擴(kuò)寬定向補(bǔ)助資金的用款科目。

2.住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為742萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為742萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。該項(xiàng)目基本完成年度預(yù)定目標(biāo)，全年基本按照年初學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃按期完成學(xué)生教學(xué)計(jì)劃，各項(xiàng)規(guī)培資金也能得到較好的使用。

3.中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。全年預(yù)算數(shù)為882萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為492.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的55%。該項(xiàng)資金為住院醫(yī)師規(guī)培項(xiàng)目的中央配套資金，基本績(jī)效完成情況與住院醫(yī)師規(guī)培項(xiàng)目基本一致，但此項(xiàng)資金受到年初新冠疫情的影響，導(dǎo)致上半年會(huì)議、培訓(xùn)等無(wú)法開展，直接影響了全年資金支出進(jìn)度，以至于影響資金最終得分；在下半年追趕進(jìn)度仍按時(shí)保質(zhì)保量的完成了全年的規(guī)培工作。

4.基層公共衛(wèi)生及綜合業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。該項(xiàng)目基本完成年度預(yù)定目標(biāo)，但項(xiàng)目在進(jìn)行中發(fā)現(xiàn)資金支出進(jìn)度存在偏慢的問(wèn)題。

5.干部保健經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分。全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%。該項(xiàng)目為我院承擔(dān)干部體檢保健任務(wù)的績(jī)效支出，項(xiàng)目基本完成年度預(yù)定目標(biāo)，我院體檢中心按照年初預(yù)計(jì)體檢任務(wù)基本完成各項(xiàng)目標(biāo)。

6.愛國(guó)衛(wèi)生、健康教育、醫(yī)療重點(diǎn)專科、信息網(wǎng)絡(luò)及熱線等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分。全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%。該項(xiàng)目為我院風(fēng)濕免疫科李宏斌教授的自身免疫與風(fēng)濕病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，此項(xiàng)目為3年期項(xiàng)目，項(xiàng)目基本按照年初預(yù)計(jì)支出進(jìn)度完成，受到年初疫情的影響以至于部分采購(gòu)不能按時(shí)完成，影響了部分資金進(jìn)度。

    7.中央基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為150萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。該項(xiàng)目為我院超聲科張小杉教授團(tuán)隊(duì)承擔(dān)的關(guān)于先心病篩查的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目為達(dá)到彌補(bǔ)內(nèi)蒙古新生兒先心病篩查的缺口，及時(shí)發(fā)現(xiàn)先心病病例，避免錯(cuò)失救治良機(jī)的目的。項(xiàng)目支出進(jìn)度以及支出績(jī)效目標(biāo)均能較好的完成。

以上項(xiàng)目具體評(píng)價(jià)得分情況詳見項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，具體績(jī)效評(píng)價(jià)情況詳見項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱		九個(gè)醫(yī)療單位定向補(bǔ)助			項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話	吳皆明
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實(shí)施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		3868	3868	10		10
		其中：財(cái)政撥款		3868	3868	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
	提高醫(yī)院的醫(yī)療水平和醫(yī)療能力，提升醫(yī)院的醫(yī)療綜合診療能力				提高醫(yī)院的醫(yī)療水平和醫(yī)療能力，提升醫(yī)院的醫(yī)療綜合診療能力
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	采購(gòu)設(shè)備數(shù)量	10	130	130	10
			學(xué)科覆蓋率	10	50	60	10
		質(zhì)量指標(biāo)	設(shè)備驗(yàn)收合格率	10	90	100	10
		時(shí)效指標(biāo)	計(jì)劃進(jìn)度完成率	10	100	100	10
		成本指標(biāo)	采購(gòu)費(fèi)用化率	10	20	10	10
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	科室醫(yī)療收入上升比例	7	2	5	7
		社會(huì)效益指標(biāo)	提高醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量	7	優(yōu)	優(yōu)	7
			提升醫(yī)院口碑	8	優(yōu)	優(yōu)	8
		可持續(xù)影響指標(biāo)	長(zhǎng)期提高醫(yī)療水平和醫(yī)療能力	8	優(yōu)	優(yōu)	8
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	患者滿意度	5	90	100	5
			醫(yī)護(hù)人員滿意度	5	90	100	5
總分				100			100

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱		住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目			項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話	孫怡
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實(shí)施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		742	742	10		10
		其中：財(cái)政撥款		742	742	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
	提高醫(yī)院的醫(yī)療水平和醫(yī)療能力，提升醫(yī)院的醫(yī)療綜合診療能力				提高醫(yī)院的醫(yī)療水平和醫(yī)療能力，提升醫(yī)院的醫(yī)療綜合診療能力
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	規(guī)培學(xué)員數(shù)量	7	300	354人	7
			帶教教師數(shù)量	7	300	590人	7
		質(zhì)量指標(biāo)	學(xué)員年度合格率	7	90	100%	7
			學(xué)員優(yōu)秀比例	7	10	10%	7
		時(shí)效指標(biāo)	培訓(xùn)計(jì)劃完成率	7	100	100%	7
		成本指標(biāo)	帶教教師津貼	7	300萬(wàn)	300萬(wàn)	7
			教學(xué)經(jīng)費(fèi)	8	100萬(wàn)	100萬(wàn)	8
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	提高醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)師水平	10	優(yōu)	優(yōu)	10
			提升醫(yī)院口碑	10	優(yōu)	優(yōu)	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	提高醫(yī)院教學(xué)水平	10	優(yōu)	優(yōu)	10
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	學(xué)員畢業(yè)合格率	5	90	100	5
			學(xué)員滿意度	5	90	100	5
總分				100			100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱		中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金			項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話	孫怡
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實(shí)施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		882	492.82	10		5
		其中：財(cái)政撥款		882	493.82	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
	提供老師、學(xué)員交流學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力，培養(yǎng)能獨(dú)立、規(guī)范承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師				提供老師、學(xué)員交流學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力，培養(yǎng)能獨(dú)立、規(guī)范承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	規(guī)培學(xué)員數(shù)量	8	300	354人	8
			帶教教師數(shù)量	8	300	590人	8
		質(zhì)量指標(biāo)	管理制度健全性	8	優(yōu)	優(yōu)	8
			資金使用合規(guī)性	8	優(yōu)	優(yōu)	8
		時(shí)效指標(biāo)	圖書資料購(gòu)置完成情況	8	95%	8	8
		成本指標(biāo)	預(yù)算執(zhí)行率	10	95%	55%	5
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	推動(dòng)科室可持續(xù)發(fā)展	15	優(yōu)	優(yōu)	15
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	學(xué)員滿意度	5	90	100	5
			患者滿意度	5	90	100	5
總分				100			90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱		基層公共衛(wèi)生及綜合業(yè)務(wù)費(fèi)			項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話	楊逸清
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實(shí)施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		20	20	10		10
		其中：財(cái)政撥款		20	20	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
	提高醫(yī)院財(cái)務(wù)管理能力，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院醫(yī)院粗放式管理到精細(xì)化管理的轉(zhuǎn)變				提高醫(yī)院財(cái)務(wù)管理能力，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院醫(yī)院粗放式管理到精細(xì)化管理的轉(zhuǎn)變
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	質(zhì)量指標(biāo)	提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平	17	優(yōu)	優(yōu)	17
		時(shí)效指標(biāo)	財(cái)務(wù)支出進(jìn)度	17	優(yōu)	優(yōu)	17
		成本指標(biāo)	成本控制在預(yù)算內(nèi)	16	優(yōu)	優(yōu)	16
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理及績(jī)效管理水平提升	30	優(yōu)	優(yōu)	30
	滿意度指標(biāo)(10分)		醫(yī)院科室對(duì)財(cái)務(wù)工作滿意度	10	90	100	10
總分				100			100

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱		干部保健經(jīng)費(fèi)			項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話	周麗華
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實(shí)施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		5	4.49	10		9
		其中：財(cái)政撥款		5	4.49	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
	提供老師、學(xué)員交流學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力，培養(yǎng)能獨(dú)立、規(guī)范承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師				提供老師、學(xué)員交流學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力，培養(yǎng)能獨(dú)立、規(guī)范承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	全年完成體檢人數(shù)	10	400人	740人	10
			體檢人數(shù)增長(zhǎng)率	10	5%	5%	10
		質(zhì)量指標(biāo)	體檢項(xiàng)目覆蓋率	10	50%	55%	10
		時(shí)效指標(biāo)	體檢報(bào)告出具時(shí)間	10	5天	3天	10
		成本指標(biāo)	資金實(shí)際使用率	10	95%	90%	9
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	實(shí)際體檢收入	30	180萬(wàn)	200	30
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	患者滿意度	10	90%	95%	10
總分				100			98

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱		愛國(guó)衛(wèi)生、健康教育、醫(yī)療重點(diǎn)專科、信息網(wǎng)絡(luò)及熱線等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)			項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話	李宏斌
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實(shí)施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		80	40	10		5
		其中：財(cái)政撥款		80	40	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
	成為內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院風(fēng)濕免疫科臨床科研的依托基地，加快和推進(jìn)附屬醫(yī)院風(fēng)濕免疫科的專科建設(shè)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)程				成為內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院風(fēng)濕免疫科臨床科研的依托基地，加快和推進(jìn)附屬醫(yī)院風(fēng)濕免疫科的專科建設(shè)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)程
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)表科研文章	8	10	10篇	8
			完成科研項(xiàng)目數(shù)立項(xiàng)數(shù)	8	6	6項(xiàng)	8
		質(zhì)量指標(biāo)	現(xiàn)有科研成果基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)科研拓展、升級(jí)、延續(xù)和轉(zhuǎn)化：劃分不同亞專業(yè)科研小組/在現(xiàn)有研究基礎(chǔ)上，拓展新的科研方向，形成不同亞專業(yè)科研小組	8	優(yōu)	優(yōu)	8
			開展自身抗體檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化研究，提高自身抗體檢測(cè)質(zhì)量：建立自身抗體檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)小組，發(fā)放質(zhì)控，匯總數(shù)據(jù)	8	優(yōu)	優(yōu)	8
		時(shí)效指標(biāo)	基層醫(yī)院自身免疫病規(guī)范診療和診治相關(guān)自身抗體技術(shù)的推廣	8	優(yōu)	優(yōu)	8
			減少患者因延遲診斷所帶來(lái)的時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)花銷	10	優(yōu)	優(yōu)	10
		成本指標(biāo)	提升基層醫(yī)院自身抗體檢測(cè)和自身免疫病診療規(guī)范性，提高區(qū)內(nèi)自身免疫病整體診療水平	15	優(yōu)	優(yōu)	15
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	從科研到臨床，縮小區(qū)內(nèi)風(fēng)濕免疫專業(yè)與國(guó)內(nèi)知名醫(yī)院的差距，造福更多患者	15	優(yōu)	優(yōu)	15
		社會(huì)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	患者就醫(yī)滿意度	10	90%	95%	10
總分				100			95

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱		中央基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金			項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話	張小杉
主管部門		內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委			實(shí)施單位	內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		150	150	10		10
		其中：財(cái)政撥款		150	150	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
	彌補(bǔ)內(nèi)蒙古新生兒先心病篩查的缺口及時(shí)發(fā)現(xiàn)先心病病例，避免錯(cuò)失救治良機(jī)				彌補(bǔ)內(nèi)蒙古新生兒先心病篩查的缺口 及時(shí)發(fā)現(xiàn)先心病病例，避免錯(cuò)失救治良機(jī)
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	完成先心病篩查病例數(shù)	12	2000人次	3403人次	12
		質(zhì)量指標(biāo)	診斷為先心病得到治療的比例	12	90%	90%	12
		時(shí)效指標(biāo)	及時(shí)發(fā)現(xiàn)先心病比例	13	90%	95%	13
		成本指標(biāo)	平均費(fèi)用	13	500元	500元	13
	(30分)效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	患兒及時(shí)發(fā)現(xiàn)診治	10	優(yōu)	優(yōu)	10
		社會(huì)效益指標(biāo)	提高內(nèi)蒙古地區(qū)出生人口素質(zhì)	10	優(yōu)	優(yōu)	10
			提升醫(yī)院知名度	10	優(yōu)	優(yōu)	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	患者滿意度	10	90%	100%	10
總分				100			100

 

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，具體績(jī)效評(píng)價(jià)情況詳見項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告。

 

自治區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、 項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1、立項(xiàng)情況、

根據(jù)內(nèi)蒙古衛(wèi)計(jì)委于2014年下發(fā)的內(nèi)衛(wèi)計(jì)辦科教發(fā)【2014】77號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委辦公廳關(guān)于公布第一批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地名錄的通知》的文件,我院被評(píng)為住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。根據(jù)國(guó)家要求我院將于每年招收一定數(shù)量的住院醫(yī)師，我院將每年收到的財(cái)政補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)在規(guī)定年限里對(duì)住院醫(yī)師及帶教老師按月發(fā)放津貼補(bǔ)貼，另外我院還將對(duì)住院醫(yī)師規(guī)培期間的發(fā)生其他一些相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。因此根據(jù)內(nèi)蒙古財(cái)政廳于今年印發(fā)的內(nèi)財(cái)預(yù)〔2019〕103號(hào)文件以及內(nèi)財(cái)社〔2019〕1063號(hào)文件，下達(dá)我單位自治區(qū)本級(jí)衛(wèi)生計(jì)生項(xiàng)目支出預(yù)算指標(biāo)，我院今年收到的自治區(qū)本級(jí)的住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為747萬(wàn)元，另有中央財(cái)政配套補(bǔ)助的規(guī)培資金882萬(wàn)元。

2、實(shí)施主體、項(xiàng)目資金及主要內(nèi)容；

    根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)的要求，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的實(shí)施主體為負(fù)責(zé)培訓(xùn)的醫(yī)院，由醫(yī)院院長(zhǎng)作為第一責(zé)任人。其中我院的具體培養(yǎng)工作由我院教學(xué)部負(fù)責(zé)管理。我院對(duì)經(jīng)費(fèi)使用由財(cái)務(wù)部門對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的審核，保證專款專用，使經(jīng)費(fèi)的每一分錢得到有效利用。我院今年收到的1617萬(wàn)元的經(jīng)費(fèi)主要用于住院醫(yī)師學(xué)員的補(bǔ)貼和帶教教師的津貼，培養(yǎng)過(guò)程中必須為提升培養(yǎng)能力而必須采購(gòu)的設(shè)備以及培養(yǎng)期間其他的一些相關(guān)的必要的費(fèi)用。

   （二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

本項(xiàng)目年度目標(biāo)為提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力，培養(yǎng)能獨(dú)立、規(guī)范承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師；階段性目標(biāo)為推動(dòng)醫(yī)學(xué)畢業(yè)生成長(zhǎng)，提高醫(yī)師隊(duì)伍素質(zhì)，提升指導(dǎo)醫(yī)師教學(xué)質(zhì)量。為推進(jìn)項(xiàng)目的良好實(shí)施以及資金得到有效的利用，我院對(duì)項(xiàng)目資金的使用制定了績(jī)效目標(biāo)以及確立了具體的指標(biāo)以進(jìn)行評(píng)價(jià)

績(jī)效目標(biāo)	績(jī)效指標(biāo)	計(jì)劃指標(biāo)值
提高學(xué)員醫(yī)療技術(shù)能力，能夠獨(dú)立處理常見病的能力	日常考勤管理出勤人員比例	90%以上
	培訓(xùn)學(xué)員結(jié)業(yè)考試的合格率	80%以上
	2018年規(guī)培結(jié)業(yè)合格率同比對(duì)比	上升
培養(yǎng)能獨(dú)立、規(guī)范承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師	具備帶教資格且參加帶教教師的數(shù)量	500人
	參加規(guī)培學(xué)員的數(shù)量	386人
經(jīng)費(fèi)合理利用情況	預(yù)算執(zhí)行率	90%
	學(xué)員補(bǔ)貼占全部經(jīng)費(fèi)的比例	50%
	年度考核優(yōu)秀學(xué)員比例	10%

    二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

   （一）項(xiàng)目決策情況

年初由我院教學(xué)部會(huì)同各科室及帶教教師對(duì)全年的規(guī)培情況作出具體計(jì)劃，對(duì)每天的課時(shí)及規(guī)培時(shí)間作出安排。我院的規(guī)范化培訓(xùn)由理論上課和實(shí)際操作兩部分組成，其中主要以理論課程為主。教學(xué)部對(duì)日常培訓(xùn)發(fā)生的各種費(fèi)用進(jìn)行匯總報(bào)由院長(zhǎng)和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，符合規(guī)定予以報(bào)銷。具體規(guī)培需要使用的設(shè)備會(huì)由采購(gòu)部門嚴(yán)格按照招標(biāo)采購(gòu)的程序進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。學(xué)員及教師補(bǔ)貼費(fèi)用由人事部門每月按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放。

   （二）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金）安排落實(shí)、總投入等情況

今年我院共收到住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目自治區(qū)財(cái)政資金747萬(wàn)元、中央配套資金（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）培訓(xùn)資金727萬(wàn)元，合計(jì)1474萬(wàn)元。

   （三）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況；

    項(xiàng)目資金使用主要由由人事部門每月按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)核準(zhǔn)規(guī)陪學(xué)員補(bǔ)貼以及規(guī)培教師津貼并發(fā)放，其余雜項(xiàng)采購(gòu)、各類會(huì)議費(fèi)考務(wù)費(fèi)等由教學(xué)部匯總并進(jìn)行報(bào)銷。截止至12月底本年自治區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)已全部完成支出，中央配套資金仍有剩余389.18萬(wàn)元。

   （四）項(xiàng)目資金管理情況

項(xiàng)目資金由我院財(cái)務(wù)部門具體從收入到支出進(jìn)行嚴(yán)格管理，我院在收到財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書后即對(duì)項(xiàng)目資金按照財(cái)政廳下發(fā)的內(nèi)財(cái)預(yù)〔2019〕103號(hào)文件所列明的專項(xiàng)資金的支出要求及用途進(jìn)行嚴(yán)格管理。在資金的管理中我院一直嚴(yán)格按照自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委制定的項(xiàng)目實(shí)施方案和任務(wù)書內(nèi)容，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持專款專用，并加快支出進(jìn)度，切實(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高資金使用效益。對(duì)于教學(xué)中的教學(xué)器械采購(gòu)我院嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。對(duì)于規(guī)培學(xué)員補(bǔ)貼由我院人事部門嚴(yán)格按照規(guī)培學(xué)員名單進(jìn)行發(fā)放，若學(xué)員中途退出規(guī)培，我院將對(duì)已經(jīng)發(fā)放的補(bǔ)貼予以追回。

    三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

   （一）項(xiàng)目組織情況；

    我院由教學(xué)部和人事部門聯(lián)合對(duì)規(guī)培學(xué)員人員進(jìn)行管理，嚴(yán)格規(guī)范學(xué)員考勤管理，按照學(xué)員實(shí)有人數(shù)進(jìn)行發(fā)放補(bǔ)貼。由教學(xué)部組織學(xué)員日常教學(xué)活動(dòng)，安排年度教學(xué)計(jì)劃。并對(duì)日常教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行檢查，并按成績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

   （二）項(xiàng)目管理情況

住院醫(yī)師規(guī)培項(xiàng)目由我院院長(zhǎng)作為第一責(zé)任人，并由教學(xué)部嚴(yán)格按照國(guó)家衛(wèi)計(jì)委制定的《住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定進(jìn)行管理。教學(xué)部門會(huì)聯(lián)合各科室對(duì)學(xué)員日常考勤進(jìn)行管理，教學(xué)部門還會(huì)定期對(duì)科室的教學(xué)工作進(jìn)行檢查。并于每年年度結(jié)束時(shí)對(duì)一年的教學(xué)工作進(jìn)行考評(píng)、總結(jié)，對(duì)優(yōu)秀學(xué)員及教師進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。國(guó)家和自治區(qū)衛(wèi)計(jì)委還將不定期的對(duì)我院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地的建設(shè)情況進(jìn)行檢查。

    四、項(xiàng)目績(jī)效情況

   （一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本年度住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作已全部完成。以下項(xiàng)目績(jī)效情況具體完成情況。

指標(biāo)	預(yù)期情況	指標(biāo)完成情況
規(guī)培學(xué)員數(shù)量	300	354人
帶教教師數(shù)量	300	590人
學(xué)員年度合格率	90	100%
學(xué)員優(yōu)秀比例	10	10%
帶教教師津貼	300萬(wàn)	300萬(wàn)
教學(xué)經(jīng)費(fèi)	100萬(wàn)	100萬(wàn)
提高醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)師水平	優(yōu)	優(yōu)
提升醫(yī)院口碑	優(yōu)	優(yōu)
提高醫(yī)院教學(xué)水平	優(yōu)	優(yōu)
學(xué)員畢業(yè)合格率	90	100
學(xué)員滿意度	90	100

 

1、 經(jīng)濟(jì)性

今年我院共收到住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目自治區(qū)財(cái)政資金747萬(wàn)元、中央配套資金727萬(wàn)元，合計(jì)1474萬(wàn)元。截止至12月底本年共支出1084.82萬(wàn)元。

2、 效率性

我院教學(xué)部會(huì)同各科室及帶教教師對(duì)全年的規(guī)培情況作出具體計(jì)劃后，每天的課時(shí)及規(guī)培時(shí)間均按計(jì)劃及時(shí)完成。2020年度所有規(guī)培工作均按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行，并按時(shí)考核。

3、 有效性

根據(jù)2020年度考核結(jié)果我院規(guī)培工作進(jìn)展卓有成效，所有學(xué)員均能通過(guò)年終考核，并有10%的學(xué)員考核評(píng)為年度優(yōu)秀學(xué)員。醫(yī)院根據(jù)考核結(jié)果對(duì)學(xué)員有一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。

4、 可持續(xù)性

目前我院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目的可持續(xù)性指標(biāo)主要為培訓(xùn)考試合格率及學(xué)員滿意度。從滿意度指標(biāo)來(lái)看，學(xué)員對(duì)教學(xué)滿意度均能達(dá)到比較高的水平。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析。

由于2020年上半年疫情原因?qū)е轮醒肱涮踪Y金出現(xiàn)支出進(jìn)度偏慢的問(wèn)題，一些本需要上半年完成購(gòu)買的物資推到下半年購(gòu)買，以及需要計(jì)劃完成的會(huì)議也沒有能夠按期完成，導(dǎo)致中央配套資金在年底未能全部支出；剩余資金如若財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)回來(lái)將于下一年度繼續(xù)安排支出。

    五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

    住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)作為我院的工作重點(diǎn)之一，要在實(shí)踐中探索完善全院各科共同參與的工作運(yùn)行機(jī)制，整合醫(yī)院各方面資源，加強(qiáng)人才培養(yǎng)機(jī)制建設(shè)，營(yíng)造良性的隊(duì)伍管理環(huán)境，培養(yǎng)業(yè)務(wù)技術(shù)過(guò)硬的醫(yī)療人才。

 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.22萬(wàn)元，比2019年減少63.20萬(wàn)元，降低74.86%。主要原因是：2019年度財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)收支金額為84.42萬(wàn)元。 

（二）政府采購(gòu)支出情況

本單位2020年度政府采購(gòu)支出合計(jì)9,705.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,823.78萬(wàn)元，比2019年減少5,162.17萬(wàn)元，降低47.00%，主要原因是：2020年度上半年因?yàn)閲?guó)內(nèi)新冠疫情嚴(yán)重暫停了所有的招標(biāo)采購(gòu)事項(xiàng)，下半年除采購(gòu)疫情防控的設(shè)備物資，其他方面也盡量減少招標(biāo)采購(gòu)，以降低因招標(biāo)采購(gòu)造成的不必要的交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，所以2020年政府采購(gòu)貨物支出較上年減少；政府采購(gòu)工程支出1,325.75萬(wàn)元，比2019年增加224.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.40%，主要原因是：2020年度招標(biāo)了外科樓及附屬樓地面維修和外墻清洗工程、制冷設(shè)備清潔跟換工程、過(guò)濾器拆除跟換改造工程；政府采購(gòu)服務(wù)支出2,555.95萬(wàn)元，比2019年減少2,146.82萬(wàn)元，降低45.70%，主要原因是：2020年度上半年因?yàn)閲?guó)內(nèi)新冠疫情嚴(yán)重暫停了所有的招標(biāo)采購(gòu)事項(xiàng)，下半年除采購(gòu)疫情防控的設(shè)備物資，其他方面也盡量減少招標(biāo)采購(gòu)，以降低因招標(biāo)采購(gòu)造成的不必要的交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，所以2020年政府采購(gòu)貨物支出較上年減少。授予中小企業(yè)合同金額7,633.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的78.66%。其中：授予小微企業(yè)合同金額3,520.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的36.27%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛27輛。其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛;機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車27輛，主要是用于單位日常公務(wù)辦公出行和醫(yī)療救護(hù)任務(wù)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備25臺(tái)（套），主要是電梯、生活熱水鍋爐、LED顯示屏、醫(yī)療車、磁盤陣列、存儲(chǔ)虛擬化設(shè)備等，比2019年減少7.00臺(tái)（套），主要原因是報(bào)廢減少電梯、污水站設(shè)備等;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備248臺(tái)（套），主要是大型醫(yī)療設(shè)備：CT、核磁、DSA血管機(jī)、直線加速器、高壓氧倉(cāng)等等，比2019年增加9.00臺(tái)（套），主要原因是醫(yī)院為滿足就醫(yī)患者對(duì)醫(yī)療設(shè)備的需求正常增加采購(gòu)。

 

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院公開表

 

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：姚堯          聯(lián)系電話： 0471-3451309

        吳皆明                   0471-3451180